구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세입	사업수입	사업수입	사업수입	500,000	1,000,000	500,000	100.00	사회복지실습:10명*100,000=1,000,000원
		사업수입 소계		500,000	1,000,000	500,000
	사업수입 소계			500,000	1,000,000	500,000
	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	90,855,000	89,882,000	▲973,000	▲1.07	평일급식비:248일*22명*4500=24,552,000원 토요운영비; 월 222,000원 운영비 월4,409,000원 생활복지사:1~3월(5년미만)9*3개월=270,000, 4~12월 (5년이상)12만원*9개월=1,080,000원 시설장:12만원*12개월=1,440,000원 총:2,790,000원 간식비:2,612,000원(1인 500원) 7명*12개월*2회*4500=756,000원 종사자2인*15만원*12=3,600,000원
			기타보조금	400,000	400,000	0	0.00	냉난방비:연1회(200,000원) 교제교구비: 연1회 200,000원
		보조금수입 소계		91,255,000	90,282,000	▲973,000
	보조금수입 소계			91,255,000	90,282,000	▲973,000
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	6,000,000	5,000,000	▲1,000,000	▲16.67	지정후원금:5,000,000원
			비지정후원금	5,000,000	10,000,000	5,000,000	100.00	비지정후원금:10,000,000원
		후원금수입 소계		11,000,000	15,000,000	4,000,000
	후원금수입 소계			11,000,000	15,000,000	4,000,000

2017년 예산서내역

B13872016000181

공문제출번호:

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세입	이월금	이월금	전년도이월금( 후원금)	9,800,000	10,646,000	846,000	8.63	전년도 이월액: 10,646,000원
		이월금 소계		9,800,000	10,646,000	846,000
	이월금 소계			9,800,000	10,646,000	846,000
세입소계				112,555,000	116,928,000	4,373,000
세출	사무비	인건비	급여	40,440,000	42,840,000	2,400,000	5.93	시설장:200만원*12=24,000,000원 생활복지사:157만원*12=18,840,000원
			제수당	3,840,000	2,080,000	▲1,760,000	▲45.83	종사자2인*7만원*12=1,680,000원 종사자2인 설, 추석 명절 수당: 400,000원
			퇴직금 및 퇴직 적립금	3,369,960	3,570,000	200,040	5.94	시설장:166,670원 생활복지사:130,830원
			사회보험부담금	3,600,000	3,808,000	208,000	5.78	종사자2인 사회보험 기관부담금: 317,440*12=3,808,000원
			기타후생경비	350,000	300,000	▲50,000	▲14.29	종사자2인 사회복지사 보수교육외 교육비 지출
		인건비 소계		51,599,960	52,598,000	998,040
		운영비	여비	50,000	100,000	50,000	100.00	여비:100,000원
			수용비 및 수수 료	436,000	1,100,000	664,000	152.29	수용비및 수수료: 1,100,000원
			공공요금	2,200,000	2,290,000	90,000	4.09	기타보조금 중 냉난방비 지출:200,000원 공공요금:1,008,000 공공요금:1,082,000원
			제세공과금	1,104,000	1,140,000	36,000	3.26	아동센터 보험료:300,000원 연합회비:240,000원 전지협회비:600,000원
			기타운영비	4,560,040	4,100,000	▲460,040	▲10.09	아동센터 임대료: 300,000*12=3,600,000 기타운영비:500,000원
		운영비 소계		8,350,040	8,730,000	379,960
	사무비 소계			59,950,000	61,328,000	1,378,000
	재산조성비	시설비	시설비	0	1,500,000	1,500,000	0.00	시설비: 1,500,000원(프로그램실 미닫이 문 설치)

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	100,000	500,000	400,000	400.00	자산취득비: 500,000원
			시설장비유지비	180,000	300,000	120,000	66.67	시설장비 유지비: 300,000원
		시설비 소계		280,000	2,300,000	2,020,000
	재산조성비 소계			280,000	2,300,000	2,020,000
	사업비	사업비	사업비	23,000,000	0	▲23,000,000	▲100.00
			보호프로그램 사업비	570,000	520,000	▲50,000	▲8.77	보호프로그램비: 120,000원 보호프로그램비:400,000원
			교육프로그램 사업비	7,740,000	6,000,000	▲1,740,000	▲22.48	기초학습 강사비 200,000*12=2,400,000원 콘타모재료비: 1,000,000원 교재교구비: 200,000원 기초학습 강사비:200,000*12=2,400,000
			문화프로그램비 사업비	2,660,000	2,704,000	44,000	1.65	문화프로그램비:720.000원 토요운영 문화프로그램비:984,000원 문화프로그램비:1,000,000원
			지역사회연계프 로그램 사업비	700,000	540,000	▲160,000	▲22.86	지역사회연계프로그램비:240,000원 지역사회연계프로그램비:300,000원
			정서지원프로그 램비 사업비	1,020,000	5,130,000	4,110,000	402.94	정서지원프로그램 강사비:240,000*12=2,880,000원 공예프로그램:140,000*10=1,400,000원 정서지원프로그램: 악기 구입(850,000원)
			급식 사업비	0	24,552,000	24,552,000	0.00	평일급식비:24,552,000원
			간식 사업비	2,575,000	2,612,000	37,000	1.44	간식비:2,612,000원
			토요급식 사업 비	1,920,000	756,000	▲1,164,000	▲60.63	토요운영 급식비:756,000원
			종사자 복지수 당 사업비	3,600,000	3,600,000	0	0.00	월: 종사자2인*15만원
			종사자처우개선 비 사업비	2,040,000	2,790,000	750,000	36.76	생활복지사:1,350,000원 시설장:1,440,000원
			현장실습 사업 비	500,000	1,000,000	500,000	100.00	사회복지현장실습비: 1,000,000원
		사업비 소계		46,325,000	50,204,000	3,879,000

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
	사업비 소계			46,325,000	50,204,000	3,879,000
세출	과년도지출	과년도지출	과년도지출	6,000,000	3,096,000	▲2,904,000	▲48.40	이월금: 3,096,000
		과년도지출 소계		6,000,000	3,096,000	▲2,904,000
	과년도지출 소계			6,000,000	3,096,000	▲2,904,000
세출소계				112,555,000	116,928,000	4,373,000

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