제4회 김해사랑지역아동센터 운영위원회 회의결과를

다음과 같이 알려드립니다.

○ 회의일시 : 2025년 11월 24일 (월) 11:00 ~ 12:00

○ 회의장소 : 김해사랑지역아동센터

○ 회의결과

☑ 심의안건 : 2026년 연간사업 계획 수립 안

☑ 심의결과 : 원안 가결

☑ 심의내용 :

- 사업의 계획에 관한 사항 (센터명, 센터현황, 사업의 필요성, 사업의 목적, 사업의 목표)

- 사업의 운영에 관한 사항 (운영기간, 운영시간, 운영과정, 세부내용)

사업의 반영에 관한 사항 (2025년 사업평가, 2026년 사업반영)

- 사업의 내용에 관한 사항 (목적, 목표, 진행내용, 기대효과, 세부내용, 추진일정, 평가)

- 사업의 자원에 관한 사항 (지역사회 자원활용)

- 사업의 예산에 관한 사항 (보조금과 후원금, 인건비·운영비와 사업비)

☑ 심의안건 : 2026년 연간사업 계획 프로그램 개발 안

☑ 심의결과 : 원안 가결

☑ 심의내용 :

- 프로그램 개발 및 진행에 관한 사항

- 보호프로그램에 관한 사항 (일상생활관리, 위생건강관리, 급식지도, 생활안전지도, 안전귀가지도, 안전교육)

- 교육프로그램에 관한 사항 (숙제지도, 교과학습지도, 예체능활동, 적성교육, 아동권리교육, 인성교육, 사     회성교육, 아동자치회의, 동아리활동)

- 문화프로그램에 관한 사항 (관람견학, 캠프여행, 공연행사)

- 정서프로그램에 관한 사항 (아동상담, 연고자상담, 정서지원, 가족지원)

- 지역사회연계에 관한 사항 (인적연계, 기관연계)

☑ 심의안건 : 2026년 특성별 지원 예산 사용기준 안

☑ 심의결과 : 원안 가결

☑ 심의내용 :

특성별 예산지원 지원목적 : 지역아동센터 서비스 수준에 따른 추가지원으로 시설의 운영역량 제고, 특화서비스 제공 등 차별화 된 프로그램 운영 시설에 대한 지원 강화

특성별 예산지원 지원대상 : 당해 연도 지역아동센터 기본운영비 지원 시설 중 해당 사업선정 대상에 지원

특성별 예산지원 추가지원 : 토요운영 지역아동센터 월 300,000원

토요운영 지역아동센터 선정대상 : 이용아동 중 토요돌봄 서비스 수요가 있거나 토요일 운영 시설 중 운  영 역량 및 서비스 제공수준이 높은 시설

토요운영 지역아동센터 기능역할 : 지역사회의 토요돌봄서비스 욕구에 대한 연계 서비스 제공 및 다양한

토요프로그램 운영을 통한 현장대응력 강화

토요운영 지역아동센터 선정기준 : ① 토요돌봄서비스를 1년 이상 운영하고 있고 타 센터와 연계가 가능한   곳 ② 지원대상 요건 증빙이 가능하고, 프로그램 운영실적이 있는 시설 ③ 이용아동 중 토요돌봄서비스 예상 이용 아동수가 많은 곳 ④ 평가·지자체 점검결과, 운영상 하자가 없고 운영역량이 우수한 시설 ⑤ 기타 지자체에서 필요하다고 판단하는 기준

토요운영 지역아동센터 지원예산 사용기준 : 특성별 지원 예산은 특화 프로그램 집행. 다만, 연장돌봄 및 토요운영에 따라 추가 근무하는 종사자에 대한 수당으로 집행 가능

☑ 보고안건 : 2025년 2차 추가경정 예산 보고 건

☑ 보고결과 : 원안 가결

☑ 보고내용 :

과목				당초예산액	추경예산액	증감
관	항	목	세목
보조금수입	보조금수입	시도보조금	인건비(도비)	13,683,190	13,825,270	142,080
			명절휴가비	4,720,000	4,752,500	32,500
		시군구 보조금	추가운영비(냉난방)	600,000	800,000	200,000
			급식비	82,374,500	73,663,000	-8,711,500
			인건비(시비)	8,473,080	8,514,390	41,310
후원금수입	후원금수입	지정후원금	공동모금회	6,000,000	8,500,000	2,500,000
잡수입	잡수입	기타잡수입	이자수입	9,100	5,996	-3,104
세입				115,859,870	110,061,156	-5,798,714

과목				추경예산액
관	항	목	세목
사무비	인건비	급여	급여	-373,710
		제수당	제수당	32,500
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	-222,340
		사회보험부담금	사회보험부담금	-956,640
	운영비	여비	여비	-25,840
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	983,560
		공공요금	공공요금	-292,000
		제세공과금	제세공과금	-36,340
		차량비	차량비	182,800
재산조성비	시설비	자신취득비	자신취득비	235,000
		시설장비유지비	시설장비유지비	1,023,000
사업비	사업비	급식사업비	급식사업비	-8,711,500
		교육프로그램사업비	교육프로그램사업비	1,500,000
		문화프로그램사업비	문화프로그램사업비	-960,520
		지역사회연계사업비	지역사회연계사업비	135,000
예비비	예비비	반환금	반환금	1,688,316
세출				-5,798,714

☑ 보고안건 : 2026년 본예산 보고 건

☑ 보고결과 : 원안 가결

☑ 보고내용 :

과목				예산액
관	항	목	세목
보조금수입	보조금수입	시도보조금	냉난방비보조금사업	1,500,000
			인건비보조금사업(도)	15,712,880

과목				예산액
관	항	목	세목
보조금수입	보조금수입	시도보조금	인건비보조금사업(도) 명절휴가비	4,847,700
			종사자수당보조금사업	7,200,000
			종사자수당보조금사업 명절수당	600,000
		시군구보조금	인건비보조금사업	103,404,000
			인건비보조금사업(시)	8,750,470
			운영비보조금사업	16,608,000
			추가운영비보조금사업(법)	3,000,000
			토요운영비보조금사업	3,600,000
			급식비보조금사업	86,710,000
			종사자자격수당보조금사업	1,080,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	경남공동모금회	6,000,000
		비지정후원금	비지정후원금	3,600,000
잡수입	잡수입	기타잡수입	이자수입	2,600
세입				262,615,650

과목				결산액
관	항	목	세목
사무비	인건비	급여	급여	105,328,800
		제수당	제수당	17,001,720
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	10,418,760
		사회보험부담금	사회보험부담금	13,859,790
	업무추진비	회의비	회의비	150,000
	운영비	여비	여비	130,000
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	3,859,000
		공공요금	공공요금	2,775,000
		제세공과금	제세공과금	822,000
		차량비	차량비	2,365,000
재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	1,235,000
사업비	사업비	급식사업비	급식사업비	86,710,000
		교육프로그램사업비	교육프로그램사업비	7,265,980
		문화프로그램사업비	문화프로그램사업비	8,902,000
		정서프로그램사업비	정서프로그램사업비	1,640,000
		지역사회연계사업비	지역사회연계사업비	150,000
예비비	예비비	반환금	반환금	2,600
세출				262,615,650

☑ 보고안건 : 2026년 인건비 예산 보고 건

☑ 보고결과 : 원안 가결

☑ 보고내용 :

직 책	종사자	입사일자	승급일자	호 봉
시설장	김○혜	2016.10.04	2026.04.01	13 → 14
생 활 복지사	백○남	2019.03.01	2026.05.01	9 → 10
	김○희	2025.07.01	2026.01.01	2 → 3

☑ 보고안건 : 2026년 특성별 예산 보고 건

☑ 보고결과 : 원안 가결

☑ 보고내용 :

과목				예산액
관	항	목	세목
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	토요운영비보조금사업	3,600,000
세입				3,600,000

과목				결산액
관	항	목	세목
사무비	인건비	제수당	제수당	3,274,020
사업비	사업비	교육프로그램사업비	동아리활동	325,980
세출				3,600,000

☑ 보고안건 : 2026년 후원금 조성 보고 건

☑ 보고결과 : 원안 가결

☑ 보고내용 :

과목				예산액
관	항	목	세목
후원금수입	후원금수입	지정후원금	공동모금회	6,000,000
세입				6,000,000

과목				결산액
관	항	목	세목
사업비	사업비	문화프로그램사업비	캠프여행	6,000,000
세출				6,000,000

2025. 11. 24

김해사랑지역아동센터장