2025년도 꿈이있는지역아동센터

운영예산서

예     산     총     칙

□ 2025년 꿈이있는 지역아동센터  본 예산

0 제1조 2025년도 꿈이있는 지역아동센터 세입 세출 예산 총액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	세입 ․ 세출 예산 총액	비 고
일 반 회 계 (꿈이있는본예산)	271,646

0. 제2조 세입 ․ 세출의 명세는 별첨 세입 ․ 세출의 예산과 같다.

2025년도꿈이있는지역아동센터운영세입예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액 (2025년도)	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관	항			목
센터운영총괄						234,249	▾23,987
03보조금 수입						234,249	▴11,013
	31보조금 수입					234,249	▴11,013
			313시.군구 보조금			243,249	▴11,013	0. 운영비 :19,740천원 0. 급식사업비 :72,000천원 0. 추가운영 사업비 :1,200천원 0. 대우수당: 6,120천원 0. 종사자인건비 :116,850 0. 종사자호봉 :17,339 0. 교재교구비사업 ;1,000
04. 후원금
		41. 후원금				0	▾35,000
			41. 후원금			0
08 잡수입
	81잡수입
			82 기타예금 이자수입

2025년도세입․세출예산명세서

꿈이있는 지역아동센터

(단위 : 천원)

세 입					세 출
관	항	25년도 본예산	전년도 예 산	증 감	관	항	25년도 본예산	전년도 예 산	증 감
총 계		273,746	234,448	▴37,398	총 계		271,846	234,448
보조금 수 입	계	271,846	234,249	▴37,398	사무비	계	189,717	152,319	▴37,398
	군보조금 수 입	271,846	234,249	▴37,398		인건비	139,028	140,309	▴37,398
						호봉	38,679
후원금	후원금					운영비	12,010	12,010
	계
					사업비	계	9,929	9,929
						보 조 사업비	9,929	9,929
					급식 사업비	계	72,200	72,200
						급식사업비	72,200	72,200
					후원금	계
						후원금
					반납금	계
						반납금

(단위: 천원)

2025년도 꿈이있는지역아동센터관 운영 세출 예산

0. 세 출

꿈이있는지역아동센터

(단위:천원)

과 목			2025년 예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	목
아동센터운영총괄			271,846	234,448
01 사무비			189,717	152,319	▲37,398
	11 인건비		150,602	140,309	▲37,398
		111 급 여	111,348	84,456	▲13,446	◦ 급여 - 시 설 장12호봉(기본급) : 2,556,000원×12개월 = 30,672천원 - 생활복지사12호봉(기본급) : 2,241,000원×12개월= 26,892천원 - 생활복지사12호봉(기본급) : 2,241,000원×12개월= 26,892천원 - 추가 생활복지사12호봉(기본급) : 2,241,000원×12개월= 26,892천원
				13,446
			33,134	13,889	▲19,245	◦ 호봉 - 시 설 장12호봉 : 865,800원×12개월=10,389,600원 - 생활복지사12호봉 : 631,800원×12개월=7,581,600원 - 생활복지사12호봉 : 631,800원×12개월=7,581,600원 - 생활복지사12호봉 : 631,800×12개월=7,581,600원
		112 제수당 (대우수당)	6,120	6,120		◦ 제수당 - 시 설 장(4년이하) : 150,000원×12개월 = 1,800천원 - 생활복지사(7년이상): 160,000원×12개월 = 1,920천원 - 생활복지사(3년이하): 140,000원×12개월 = 1,680천원 - 생활복지사(3년이하): 140,000원×12개월 = 1,680천원
		115 퇴직금 및 퇴직적립금	9,279	1,368	▲7,911	-기본급퇴직연금 ◦ 퇴직적립금(시) : 213,000원×12개월 =2,556,000원 ◦ 퇴직적립금(생1) :186,750원×12개월 =2,241,000원 ◦ 퇴직적립금(생2) :186,750원×12개월 =2,241,000원 ◦ 퇴직적립금(생3) :186,750원×12개월 =2,241,000원
			2,761	2,446	▲351	-호봉퇴직연금 ◦ 퇴직적립금(시) : 72,150원×12개월 =865,800원 ◦ 퇴직적립금(생1) :52,650원×12개월 =631,800원 ◦ 퇴직적립금(생2) :52,650원×12개월 =631,800원 ◦ 퇴직적립금(생3) :52,650원×12개월 =631,800원
		116 사회보험 부 담 금	12,281	9,306	▲371	◦ 기간부담 사회보험부담금(기본급) 시1) 281,670×12개월=3,380,040원 생1) 247,250×12개월=2,967,000원 생2) 247,250×12개월=2,967,000원 생3) 247,250×12개월=2,967,000원
				2,604
			2,784	2,082	▲702	◦ 기간부담 사회보험부담금(호봉) 시1) 56,713×12개월=680,556원 생) 175,350×12개월=2,104,200원

과 목			2025년 예 산 액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	목
	13 운 영 비		12,010	12,010
		131 여비	168	168		◦종사자의무교육비 : 168천원 -시설장 사회복지사의무교육 1회*56천원=56천원 -생활복지사 사회보지사의무교육 2회*56천원=112천원
		132 수용비 및 수 수 료	4,510	4,510		°사무용품비 - 530천원*10개월=300천원 °정수기렌탈료 - 43천원*12개월=516천원 °공기청정기렌탈 - 49,900*12개월=598,800원 °홈페이지 관리비 - 48천원*12개월=576천원 °퇴직연금관리운용수수료 - 100천원*1회=100천원 °소득세주민세,연말정산 대행수수료 - 70천원*2회=140천원 °컴퓨터렌탈료,프린터 렌탈료 - 190천원*12개월=2,280천원
		133 공공요금	2,400	2,400		◦ 전기요금 : 2,040천원 - 170,000원×12월=2,040천원 ◦ 전화요금 : 360천원 - 30,000원×12월=360천원
		134 제세공과금	1,540	1,540		°자동차세 80천원*1회=80천원 °화재,상해보험료 500천원*1회=500천원 °자동차보험료 960천원*1회=960천원
		135 차량비	2,582	2,582		°차량유류대 70천원*3주*10개월=2,100천원 °차량정비유지비 166천원*2회=332천원 °차량검사비 75천원*2회=150천원
		135 차량비(추가)	810	810		°차량유류대(추가운영비) -67,500*12개월=810천원

과 목			2025년 예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	목
03 사업비			9,929	9,929
	31보조사업비		9,929	9,929
		311 프로그램운영 사 업 비	8,929	8,929		◼보호 프로그램비 835천원 °일상생활관리,위생건강관리 37,090*12개월=445천원 2,500*12개월=390천원
						◼교육 프로그램비 3,140천원 ° 상상놀이터 프로그램 5,000×2주×20명×10개월=2,000천원 ° 생각놀이터 프로그램 (영어교실) 15,000원*38명*2회 1,140천원
						◼문화 프로그램비3,672천원 ° 문화관람활동 - 영화관람 36 ×2회×6,000=432천원 ° 문화체험활동 - 20,000원 ×1회×36명=720천원(과일따기체험) - 20,000원 ×1회×36명=720천원(우주항공캠프) - 25,000원 ×1회×36명=900천원(둥근세상캠프) - 22,500원 ×1회×36명=900천원(물놀이체험)
						◼정서지원프로그램비 683천원 ° 5,6학년 마음을 만나다 170,750*4회=535천원
						◼지역사회연계프로그램비 600천원 ° 어린이날 행사, 한마음 운동회 300,000×2회=600천원
		311 교재교구비 사업비	1,000	1,000		◼교재교구비지원 1,000천원 ° 교구구입 및 위생안전 지원사업 1,000,000×1회=1,000천원

과 목				2025년 예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	목
07. 급식사업비				72,200	72,200
	711. 급식사업비			72,200	72,200
			711. 급식사업비	72,000	72,000		◼급식비 총액 - 8천원×36명×246일=72,000천원 °인건비 10,920천원 - 급여 900천원×1명×12개월=10,800천원 - 2대보험 10천원×1명×12개월=120천원 (인건비는 급식사업비20%이하) °부식비 - 5,090천원×12개월=61,080천원
05. 후원금				0	35,000	⏷35,000
	05. 후원금			0	35,000	⏷35,000
			51. 후원금	0	35,000	⏷35,000