결재	생활복지사	시설장

■ 검색년도 : 2025년     ■ 사업 : 전체     ■ 자금원천 : 전체

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목
보조금수입	보조금수입	국고보조금	104,510,000	85,248,000	-19,262,000	3,129,000 (센터장 기본급) *12개월 =3 7,548,000 (2,617,000 본급여+ 사회보험 +퇴직금512,000원) 월 5 ,873,000 연 70,476,000
						2,744,000 (생활복지사 기본급 )*12개월 = 32,928,000 (2 ,295,000 본급여 + 사회보험 +퇴직금 449,000원)
						1,231,000원 *12개월
		시도보조금	68,286,000	39,855,480	-28,430,520	207,000원* 8개월 = 1,656,000원
						90,000원 * 11개월 * 2명
						7,000원 * 210일 * 18명 = 26,460,000원 (달마다 무조건 0으 로 처리하기)
		시군구보조금	41,526,920	31,950,000	-9,576,920	836,120원 *12개월 = 10,033,440원
						240,000원*12개월 =2,880,000원
						130,000원 * 2명 *12개월
						200.000원 * 12개월 = 2,400,000원
						교재교구비 1,000,000원
						1,043,120원*12개월 =12,517,440 원
(전년도2024 년도)후원금 수입	후원금수입	지정후원금	6,160,000	0	-6,160,000
(전년도2024 년도)잡수입	잡수입	기타예금이자수입	13,551	0	-13,551
세입계			220,496,471	157,053,480	-63,442,991
사무비	인건비	급여	81,773,440	68,703,480	-13,069,960	2,617,000원 * 12개월
		제수당	8,680,000	5,100,000	-3,580,000	90,000원 * 2명 * 11개월
						130,000원 * 2명 *12개월
		퇴직금 및 퇴직적립금	2,702,230	5,140,000	2,437,770	220,000원 * 12개월

시설명 :	상공지역아동센터

2025년도 본예산

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과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목
사무비	인건비	사회보험부담금	7,145,560	6,392,000	-753,560	532,740원 * 12개월
	운영비	수용비 및 수수료	4,362,842	3,000,000	-1,362,842
		공공요금	1,222,400	1,300,000	77,600
		제세공과금	961,250	950,000	-11,250
		차량비	4,013,080	3,400,000	-613,080	200.000원 * 12개월 = 2,400,000원
		연료비	1,204,000	600,000	-604,000
재산조성비	시설비	자산취득비	1,000,000	1,000,000	0
사업비	사업비	보호사업비	912,300	600,000	-312,300	영양제 구입 150,000원 * 4분기 = 600,000원
		문화사업비	8,800,500	3,000,000	-5,800,500	1,000,000원 * 3회 = 3,000,000원 ( 저학년, 고학년 체험활동 각자 캠프 1,000,000원 )
		교육사업비	7,649,628	4,322,000	-3,327,628	보드게임강사비 70,000원 * 20회 = 1,400,000원
						보드게임교구비 200,000원
						냅킨공예강사비 70,000원 * 20회 = 1,400,000원
						냅킨공예재료비 1,322,000원
		급식사업비	48,685,000	26,460,000	-22,225,000	7,000원 * 210일 * 18명 = 26,460,000원 (달마다 무조건 0으 로 처리하기)
		급식도우미사업비	14,635,430	14,569,000	-66,430	207,000원* 8개월 = 1,656,000원
						836,120원 *12개월 = 10,033,440원
						240,000원*12개월 =2,880,000원
		차량동승자사업비	12,305,280	12,517,000	211,720	1,043,120원*12개월 =12,517,000원
(전년도2024 년도)재산조 성비	시설비	시설장비 유지비	10,000,000	0	-10,000,000
(전년도2024 년도)예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	4,443,531	0	-4,443,531
세출계			220,496,471	157,053,480	-63,442,991

시설명 :	상공지역아동센터

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