공문제출번호 :		C02922795302024000154
구분	과목				예산액				산출내역
	관		항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세입	보조금수입		보조금수입	국고보조금	115,457,760	140,052,800	24,595,040	21.30	운영비 보조금 1,384,000*12개월=16,608,000 냉방비년200,000원 난방비 600,000원 인건비보조금 시설장:3,310,830+648,360=3,959,190 김미란:2,822,300+552,690=3,374,990 박효주:2,204,500+431,710=2,636,220 기타운영비 (다센터) 250,000원*12개월=3,000,000
				시도보조금	72,475,800	78,128,500	5,652,700	7.80	급식비 9,500원*29명*247일=64,467,000 추가운영비40,000원*12개월 추가프로그램비 800,000원*12개월=9,600,000
				시군구보조금	3,778,000	3,178,000	▲600,000	▲15.88	교재교구비 21,000원*29명*2회 체험활동비 650,000원*2회 냉방비년1회460,000원 센터종합보험년1회200,000원
세입	보조금수입		보조금수입 소계		191,711,560	221,359,300	29,647,740
세입	보조금수입 소계				191,711,560	221,359,300	29,647,740
세입	후원금수입		후원금수입	지정후원금	1,575,280	540,000	▲1,035,280	▲65.72	45,000원*12개월=540,000원

결재	시설장

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2025년 푸른꿈지역아동센터 예산서

			비지정후원금	0	720,000	720,000	0.00	60,000원*12개월
세입	후원금수입	후원금수입 소계		1,575,280	1,260,000	▲315,280
세입	후원금수입 소계			1,575,280	1,260,000	▲315,280
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	0	10,000	10,000	0.00	보조금통장 예금이자10,000원
			기타잡수입	855,000	1,500,000	645,000	75.44	실습비 10명*150,000원=1,500,000
세입	잡수입	잡수입 소계		855,000	1,510,000	655,000
세입	잡수입 소계			855,000	1,510,000	655,000
세입 소계				194,141,840	224,129,300	29,987,460
세출	사무비	인건비	급여	80,723,160	100,051,560	19,328,400	23.94	급여 한정민:3,310,830*12=39,729,960 김미란:2,822,300*12=33,867,600 박효주:2,204,500*12=26,454,000
			퇴직금 및 퇴 직적립금	6,727,080	8,337,720	1,610,640	23.94	퇴직적립금 시설장;275,900*12=3,310,800 김미란:235,190*12=2,822,280 박효주:183,710*12=2,204,520
			사회보험부담 금	7,599,520	11,255,520	3,656,000	48.11	사회보험부담금 한정민:372,460*12개월=4,469,520 김미란:317,500*12개월=3,810,000 박효주:248,0002*12개월=2,976,000
세출	사무비	인건비 소계		95,049,760	119,644,800	24,595,040

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세출	사무비	운영비	수용비 및 수 수료	8,172,730	5,808,000	▲2,364,730	▲28.93	운영비 정수기,공기청정기,cctv렌탈요금 :27900+60,240+55,000=143,140원*12개월=1,717,680 원 인터넷요금60,500원*12개월=726,000원 홈페이지관리비:66,000원*12개월=792,000원 센터소독 비50,000원*6회=300,000원 복합기 렌탈요금40,000원*12개월=480,000 센터용품,사무용품 등1,624,320원 추가운영비 바우처서비스:30,000원*12개월=360,000, 수용비 및 수수료120,000원 후원금 지역아동센터연합회비20,000원*12개월=240,000원 센터물품 등 구입240,000원
			공공요금	1,630,000	1,620,000	▲10,000	▲0.61	운영비 전기요금80,000원*7개월=560,000 전화요금15,000원*12=180,000 상하수도요금35,000원*12=420,000 냉방전기요금 460,000원
			제세공과금	200,000	200,000	0	0.00	종합보험 사회복지공제회 종합보험 200,000원
			연료비	981,420	800,000	▲181,420	▲18.49	운영비 난방연료800,000원
			기타운영비	0	3,000,000	3,000,000	0.00	추가운영비(다센터) -법인업무 추가업무 종사자에 대한 수당250,000원*6개월 -체험 프로그램 (영화관람,놀이체험,요리활동 등 ) -체험활동 아동 간식 등 구입
세출	사무비	운영비 소계		10,984,150	11,428,000	443,850
세출	사무비 소계			106,033,910	131,072,800	25,038,890
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	0	360,000	360,000	0.00	자외선소독기 360,000원

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세출	재산조성비	시설비 소계		0	360,000	360,000
세출	재산조성비 소계			0	360,000	360,000
세출	사업비	사업비	교육프로그램 사업비	11,326,580	11,818,000	491,420	4.34	운영비 우크렐레 강사비 200,000원*12개월=2,400,000 방송댄스50,000원*12개월=600,000 풋살프로그램200,000원*12개월=2,400,000 마음향기350,000원*6개월=2,100,000 라탄공예 300,000원*6개월=2,100+,000 학습교재비 1,000,000원 학습교재비609,000원 교재교구비609,000원
			문화정서프로 그램사업비	8,530,800	9,600,000	1,069,200	12.53	추가프로그램비 토탈공예 440,000원*12개월=5,280,000 웅진스마트올360,000원*12개월=4,320,000
			문화체험프로 그램사업비	1,300,000	1,300,000	0	0.00	상반기:국립김제캠프 차량임차료500,000원 캠프간식 150,000원 하반기:워터파크 차량임차료 650,000원
			급식사업비	63,945,000	68,048,500	4,103,500	6.42	급식인건비500,000원 후라이팬,웍 등 소모품 구입 300,000원 급식반찬 및 후식구입*12개월= 63,667,000
			보호프로그램 (다센터법인) 사업비	2,000,000	0	▲2,000,000	▲100.00
			보호프로그램 사업비	150,550	420,000	269,450	178.98	어린이날선물,간식 등 구입 420,000원
세출	사업비	사업비 소계		87,252,930	91,186,500	3,933,570
세출	사업비 소계			87,252,930	91,186,500	3,933,570

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세출	잡지출	잡지출	잡지출	855,000	1,510,000	655,000	76.61	실습지도비50,000원*10명=500,000원 교사회의비50,000원*6회=300,000 교사간식비 200,000원 센터용품구입 500,000원 보조금 통장 예금이자반납10,000원
세출	잡지출	잡지출 소계		855,000	1,510,000	655,000
세출	잡지출 소계			855,000	1,510,000	655,000
세출 소계				194,141,840	224,129,300	29,987,460

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