결재	생활복지사	시설장

■ 검색년도 : 2024년     ■ 사업 : 전체     ■ 자금원천 : 전체

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목
		시군구보조금	224,467,720	233,537,000	9,069,280	운영비(공공요금, 제세공과금, 수용비):62,000원*12개월
						프로그램(교육, 정서, 보호, 문화체험): 1,030,000원*12개월
						(종사자3인/ 급여, 사회보험, 퇴직적립금 포함)
						8,400,000*12개월
						5년이상 종사자: 30만원*12개월
						5년미만 종사자: 27만원*2명*12개월
						20만원*3명*2회(설, 추석)
						9,000원*31명*247일
						정서프로그램:유아놀이터 35,000원*5시간*44주
						문화체험: 백련농부 15,000원*9명*20주
						물놀이(워터파크) 1,648,000원
						수용비 및 수수료: 50,000원*12개월
						유류비:20만원*12개월
						차량보험료: 70만원
						차량정비유지비: 50만원
						1,4분기: 75만원
						2,3문기: 25만원

시설명 :	동향지역아동센터

2024년도 본예산

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과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목
		시군구보조금	224,467,720	233,537,000	9,069,280	수용비 및 수수료: 15만원*12개월
						조리원인건비: 20만원*12개월
						기본급: 650,760원*12개월
						고용보험료: 7,490원*12개월
						산재보험료: 5,740원*12개월
						물품구입비: 1,800,000원
	보조금수입		224,467,720	233,537,000	9,069,280
보조금수입			224,467,720	233,537,000	9,069,280
		지정후원금	1,100,000	1,000,000	-100,000	시설유지,보수비: 100만원
		비지정후원금	1,320,000	1,400,000	80,000	연대단체회비: 24만원
						시설유지, 보수: 50만원
						수용비: 30만원
						공공요금: 36만원
	후원금수입		2,420,000	2,400,000	-20,000
후원금수입			2,420,000	2,400,000	-20,000
		전년도이월금(후원금)	275,690	1,063,660	787,970	제세공과금: 40만원
						수용비 및 수수료: 30만원
						후생복리비: 363,660원
	이월금		275,690	1,063,660	787,970
이월금			275,690	1,063,660	787,970
세입계			227,163,410	237,000,660	9,837,250
		급여	81,277,880	89,000,000	7,722,120	호봉적용 종사자3인 급여

시설명 :	동향지역아동센터

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과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목
		제수당	11,280,000	11,280,000	0	5년이상 종사자:30만원*12개월
						5년미만 종사자:27만원*2명*12개월
						20만원*3명*2회(설, 추석)
		퇴직금 및 퇴직적립금	6,763,170	7,300,000	536,830	종사자3인 퇴직적립금: 626,660원*12개월
		사회보험부담금	8,946,510	4,500,000	-4,446,510	종사자3인 사회보험부담금: 375,000원*12개월
		기타후생경비	0	363,660	363,660	후생경비:363,660원
	인건비		108,267,560	112,443,660	4,176,100
		수용비 및 수수료	8,155,690	7,438,800	-716,890	공기청정기: 186,400원*12개월
						복합기: 38,500원*12개월
						수용비 및 수수료ㅣ 2만원*12개월
						수용비 및 수수료: 5만원*12개월
						수용비 및 수수료: 15만원*12개월
						수용비및 수수료: 60만원
						시설유지, 보수: 150만원
		공공요금	5,050,000	7,040,000	1,990,000	전기요금 35만원*12개월
						통신요금 4만원*12개월
						1,4분기: 75만원
						2,3분기: 25만원
						공공요금(전기, 통신요금)36만원
		제세공과금	1,490,000	1,010,000	-480,000	자동차세 12만원
						시설보험 25만원
						연계기관회비(진지연, 전지연)24만원

시설명 :	동향지역아동센터

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과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목
		제세공과금	1,490,000	1,010,000	-480,000	제세공과금(자동차세, 주민세, 시설보험 등) 40만원
		차량비	3,600,000	3,600,000	0	유류비: 20만원*12개월=240만원
						차량보험료: 70만원
						차량정비유지비: 50만원
	운영비		18,295,690	19,088,800	793,110
사무비			126,563,250	131,532,460	4,969,210
		자산취득비	0	1,800,000	1,800,000	물품구입비:1,800,000원
	시설비		0	1,800,000	1,800,000
재산조성비			0	1,800,000	1,800,000
		아동급식지원사업비	54,992,000	68,913,000	13,921,000	급간식재료비:4,951,120원*12개월
						조리사인건비:580,000원*12개월
						급식필요물품구입: 211,740원*12개월
		운영비프로그램사업비	13,940,000	12,351,200	-1,588,800	안심알리미:3만원*12개월=36만원
						아동건강,위생용품:3만원*12개월=36만원
						수학배움터:35,000원*2시간*44주=3,080,000
						마음밥놀이터:35,000원*2시간*31주=2,170,000
						교구재:361,200원
						도담도담:35,000원*2시간*44주=3,080,000원
						교구재:30만원
						생일잔치: 20만원*12개월=2,400,000원
						문화체험비:240,000원
		프로그램비추가지원사업비	11,808,000	12,048,000	240,000	유아놀이터:35,000뤙*5시간*44주

시설명 :	동향지역아동센터

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과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목
		프로그램비추가지원사업비	11,808,000	12,048,000	240,000	백련농부:15,000원*9명*20주=2,700,000원
						물놀이(워터파크):1,648,000원
		급식전담인건비지원사업비	2,400,000	2,400,000	0	조리원추가인건비: 20만원*12개월
		통학버스동승보호자인건비사업비	7,800,000	7,956,000	156,000	기본급:650,760원*12개월
						고용보험료:7,490원*12개월
						산재보험료:5,740원*12개월
		인건비추가지원(도비)사업비	8,860,160	0	-8,860,160
		냉난방비추가지원사업비	800,000	0	-800,000
	사업비		100,600,160	103,668,200	3,068,040
(전년도2023 년도)사업비			100,600,160	103,668,200	3,068,040
세출계			227,163,410	237,000,660	9,837,250

시설명 :	동향지역아동센터

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