2022년 세입 예산서

NO	사업	관	항	세목	세입예산	비고
1	기본운영비사업	보조금수입	보조금수입	국고보조금	69,960,000	월583만원/12월
2	급식지원사업	보조금수입	보조금수입	市區보조금	30,000,000	2021년기준
3	처우개선사업	보조금수입	보조금수입	서울시보조금	15,000,000	2인종사자
4	서울시토요운영	보조금수입	보조금수입	서울시보조금	3,648,000	월304천원/12월
5	냉,난방비	보조금수입	보조금수입	서울시보조금	400,000	연40만원
6	문예활동사업	보조금수입	보조금수입	서울시보조금	800,000	아동25인기준
7	관악구토요운영	보조금수입	보조금수입	區보조금	1,200,000	월10만원/12월
8	관악구추가운영	보조금수입	보조금수입	區보조금	10,800,000	월90만원/12월
9	둘레길 사업	보조금수입	보조금수입	區보조금	200,000	年20만원
10	문화체험임차 버스비	보조금수입	보조금수입	區보조금	500,000	年20만원
11	힐링갬프 사업	보조금수입	보조금수입	區보조금	400,000	年40만원
12	꿈끼페스티벌	보조금수입	보조금수입	區보조금	400,000	年40만원
13	후원금사업	후원금수입	후원금수입	지정 및 비지정 후원금	13,000,000
합계					146,308,000

2022년 세출 예산서

순번	관	항	목	세목	보조금	후원금	예산총액	비고
1	사무비	인건비	급여	급여	53,484,000	4,500,000	57,984,000	3인 종사자
2				상여	2,000,000	1,500,000	3,500,000	2인 종사자
3			제수당	토요출근수당	3,648,000	0	3,648,000	2인 종사자
4				코로나수당	4,800,000	0	4,800,000	2인 종사자
5			퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	3,250,040	0	3,250,040	2인 종사자
6			사회보험 부담금	4대보험금	5,785,960	0	5,785,960	2인 종사자
7			후생경비	기타후생경비	0	300,000	300,000	기타 종,봉사자
8				종사자 교육비	140,000	0	140,000
9		운영비	공공요금	가스요금	600,000	600,000	1,200,000
10				전기요금	800,000	200,000	1,000,000
11				상.하수도요금(환경부담금)	0	500,000	500,000
12				전화요금	320,000	0	320,000
13			기타운영비	기타운영비	388,400	600,000	988,400
14				정수기관리비	216,000	0	216,000	월18천원
15				프린터관리비	480,000	0	480,000	월4만원
16				공기청청기 관리비	621,600	0	621,600	월51,8천원
17				출결관리 시스탬비	264,000	0	264,000	월22천원
18	재산 조성비	시설비	시설장 유지비	시설장유지비	0	900,000	900,000
19	사업비 사업비	보호영역 프로그램 사업비	급식사업비	급식비	30,000,000	0	30,000,000	2021년 기준
20			방역비	방역비(마스크 소독약 등)	700,000	0	700,000
21		교육 사업비	프로그램 강사비	영어강사료	5,300,000	0	5,300,000	회당5만원
22				강사료 원천징수	250,000	0	250,000
23				구몬한문 강사료	3,300,000	0	3,300,000	아동당 29천원
24				기독인문학 강사료	2,000,000	0	2,000,000	회당5만원
25				옛이야기 강사료	2,400,000	0	2,400,000	회당5만원
26			토요 프로그램비	토요 강사료	1,200,000	0	1,200,000	회당5만원
27				토요 프로그램비	0	200,000	200,000
28			예체능 사업비	(음악)우쿨렐레강사료	2,000,000	0	2,000,000	회당5만원
29				피아노강사료	1,500,000	0	1,500,000	회당3만원
30			학습교재비	각종 학습교재비	700,000	0	700,000
31		문화 프로 그램비	문예행사비	영화.체험. 캠프.관람 .소풍.생태	1,500,000	1,500,000	3,000,000
32				문화체험 버스임차비	500,000	0	500,000
33				꿈끼 페스티벌비	400,000	0	400,000
34		복지사업비	아동관리 사업비	정서지원등(생일찬치 등 성탄절선물) )	2,000,000	0	2,000,000
35			가족기능 강화사업비	아동 경조사비	0	150,000	150,000
36				가정방문 등	0	200,000	200,000
37		지역사회 연계사업비	자원봉사 프로그램비	운영위원회	0	400,000	400,000
38			유관기관연계사업비	복지관 등 경노당파출소. 동사무소.학교	700,000	900,000	1,600,000
39			넷트워크활동비사업비	넷트워크 활동협회비	0	240,000	240,000
40			지역아동 센터 협회 사업비	관악구 지역아동센터 협회비	1,200,000	0	1,200,000
41				관악산 둘레길행사	200,000	0	200,000
42				종사자 힐링 문화비	400,000	0	400,000
43		기타 영역사업비	기타 프로그램비	프로그램이동시교통비(교통카드충전금)	260,000	0	260,000
44	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	차년도 이월금	0	310,000	310,000
합계					133,308,000	13,000,000	146,308,000

4/4분기 센터 현황

(센터코로나 발생 )

1차 발생 12월3일 발생으로 12월3일부터 12일12일까지 센터폐쇄 (종사자2인매일 출근)

2차 발생 1차발생 요인으로 1차 같은 페쇄 기간이 같음.

3차 발생 12월18일 발생으로 18일부터 23일까지 폐쇄

◆ 발생요인으로 난향초 발생자와 밀접 접촉으로 발생함