과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	인건비	급여	예산	20,371,060	0	0	20,371,060
			결산	20,371,060	0	0	20,371,060
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	100,000	0	0	100,000
			결산	100,000	0	0	100,000
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립 금	예산	1,700,000	0	0	1,700,000
			결산	1,700,000	0	0	1,700,000
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	1,377,120	0	0	1,377,120
			결산	1,377,120	0	0	1,377,120
			증감	0	0	0	0
		기타후생경비	예산	59,000	0	0	59,000
			결산	59,000	0	0	59,000
			증감	0	0	0	0

2015년 세출결산서

공문제출번호:

B94942016000014

1/6

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
사무비		합계	예산	23,607,180	0	0	23,607,180
			결산	23,607,180	0	0	23,607,180
			증감	0	0	0	0
	운영비	수용비 및 수수료	예산	516,830	0	0	516,830
			결산	516,830	0	0	516,830
			증감	0	0	0	0
		공공요금	예산	894,770	0	380,000	1,274,770
			결산	894,770	0	380,000	1,274,770
			증감	0	0	0	0
		제세공과금	예산	149,600	0	175,000	324,600
			결산	149,600	0	175,000	324,600
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	650,000	0	210,000	860,000
			결산	650,000	0	210,000	860,000
			증감	0	0	0	0
사무비		합계	예산	2,211,200	0	765,000	2,976,200
			결산	2,211,200	0	765,000	2,976,200
			증감	0	0	0	0

2/6

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	합계		예산	25,818,380	0	765,000	26,583,380
			결산	25,818,380	0	765,000	26,583,380
			증감	0	0	0	0
	시설비	시설비	예산	0	0	450,000	450,000
			결산	0	0	450,000	450,000
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	387,460	0	6,180,000	6,567,460
			결산	387,460	0	6,180,000	6,567,460
			증감	0	0	0	0
		시설장비유지비	예산	730,000	0	1,650,000	2,380,000
			결산	730,000	0	1,650,000	2,380,000
			증감	0	0	0	0
재산조성비		합계	예산	1,117,460	0	8,280,000	9,397,460
			결산	1,117,460	0	8,280,000	9,397,460
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	1,117,460	0	8,280,000	9,397,460
			결산	1,117,460	0	8,280,000	9,397,460
			증감	0	0	0	0

3/6

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	운영비	의료비	예산	67,600	0	0	67,600
			결산	67,600	0	0	67,600
			증감	0	0	0	0
		자활사업비	예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	0	2,000,000	2,000,000
			증감	0	0	0	0
		특별급식비	예산	2,640,340	0	0	2,640,340
			결산	2,230,000	0	410,340	2,640,340
			증감	410,340	0	▲410,340	0
사업비		합계	예산	2,707,940	0	2,000,000	4,707,940
			결산	2,297,600	0	2,410,340	4,707,940
			증감	410,340	0	▲410,340	0
	교육비	수업료	예산	3,000,000	0	840,000	3,840,000
			결산	3,000,000	0	840,000	3,840,000
			증감	0	0	0	0
		학습지원비	예산	697,560	0	0	697,560
			결산	697,560	0	0	697,560
			증감	0	0	0	0

4/6

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	교육비	이미용비	예산	70,000	0	0	70,000
			결산	70,000	0	0	70,000
			증감	0	0	0	0
사업비		합계	예산	3,767,560	0	840,000	4,607,560
			결산	3,767,560	0	840,000	4,607,560
			증감	0	0	0	0
	교육프로그램 사업 비	학습(숙제,교과학습 )프로그램 사업비	예산	74,100	0	0	74,100
			결산	74,100	0	0	74,100
			증감	0	0	0	0
사업비		합계	예산	74,100	0	0	74,100
			결산	74,100	0	0	74,100
			증감	0	0	0	0
	문화프로그램 사업 비	체험활동(관람,견학 ,캠프,여행)프로그 램 사업비	예산	1,326,500	0	0	1,326,500
			결산	724,900	0	601,600	1,326,500
			증감	601,600	0	▲601,600	0
		참여활동(공연,행사 ,체육대회)프로그램 사업비	예산	198,000	0	0	198,000
			결산	198,000	0	0	198,000
			증감	0	0	0	0

5/6

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
사업비		합계	예산	1,524,500	0	0	1,524,500
			결산	922,900	0	601,600	1,524,500
			증감	601,600	0	▲601,600	0
	합계		예산	8,074,100	0	2,840,000	10,914,100
			결산	7,062,160	0	3,851,940	10,914,100
			증감	1,011,940	0	▲1,011,940	0
	예비비 및 기타	반환금	예산	76	0	1,689	1,765
			결산	76	0	1,689	1,765
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타		합계	예산	76	0	1,689	1,765
			결산	76	0	1,689	1,765
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	76	0	1,689	1,765
			결산	76	0	1,689	1,765
			증감	0	0	0	0
총계			예산	35,010,016	0	11,886,689	46,896,705
			결산	33,998,076	0	12,898,629	46,896,705
			증감	1,011,940	0	▲1,011,940	0

6/6