1/2

세입결산서(시설용)

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	보조금수입	시군구보조금	예산	110,252,810	5,866	0	110,258,676
			결산	110,252,810	5,866	0	110,258,676
			증감	0	0	0	0
보조금수입		합계	예산	110,252,810	5,866	0	110,258,676
			결산	110,252,810	5,866	0	110,258,676
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	110,252,810	5,866	0	110,258,676
			결산	110,252,810	5,866	0	110,258,676
			증감	0	0	0	0
	후원금수입	지정후원금	예산	0	9,496	30,700,778	30,710,274
			결산	0	9,496	30,700,778	30,710,274
			증감	0	0	0	0
후원금수입		합계	예산	0	9,496	30,700,778	30,710,274
			결산	0	9,496	30,700,778	30,710,274
			증감	0	0	0	0

(서원지역아동센터)

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	합계		예산	0	9,496	30,700,778	30,710,274
			결산	0	9,496	30,700,778	30,710,274
			증감	0	0	0	0
	잡수입	기타잡수입	예산	0	2,450,064	0	2,450,064
			결산	0	2,450,064	0	2,450,064
			증감	0	0	0	0
잡수입		합계	예산	0	2,450,064	0	2,450,064
			결산	0	2,450,064	0	2,450,064
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	2,450,064	0	2,450,064
			결산	0	2,450,064	0	2,450,064
			증감	0	0	0	0
총계			예산	110,252,810	2,465,426	30,700,778	143,419,014
			결산	110,252,810	2,465,426	30,700,778	143,419,014
			증감	0	0	0	0

2/2

세 출 결 산 서(시설용)

(서원지역아동센터)

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	인건비	급여	예산	45,086,200	0	0	45,086,200
			결산	45,086,200	0	0	45,086,200
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	6,703,000	0	0	6,703,000
			결산	6,703,000	0	0	6,703,000
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립 금	예산	1,795,320	0	0	1,795,320
			결산	1,795,320	0	0	1,795,320
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	5,609,120	0	0	5,609,120
			결산	5,609,120	0	0	5,609,120
			증감	0	0	0	0
사무비		합계	예산	59,193,640	0	0	59,193,640
			결산	59,193,640	0	0	59,193,640
			증감	0	0	0	0

1/5

2/5

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	운영비	수용비 및 수수료	예산	1,481,090	2,450,064	3,604,398	7,535,552
			결산	1,481,090	2,450,064	3,604,398	7,535,552
			증감	0	0	0	0
		공공요금	예산	636,060	0	0	636,060
			결산	636,060	0	0	636,060
			증감	0	0	0	0
		제세공과금	예산	956,710	0	0	956,710
			결산	956,710	0	0	956,710
			증감	0	0	0	0
사무비		합계	예산	3,073,860	2,450,064	3,604,398	9,128,322
			결산	3,073,860	2,450,064	3,604,398	9,128,322
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	62,267,500	2,450,064	3,604,398	68,321,962
			결산	62,267,500	2,450,064	3,604,398	68,321,962
			증감	0	0	0	0
	시설비	자산취득비	예산	445,000	0	0	445,000
			결산	445,000	0	0	445,000
			증감	0	0	0	0

3/5

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
재산조성비		합계	예산	445,000	0	0	445,000
			결산	445,000	0	0	445,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	445,000	0	0	445,000
			결산	445,000	0	0	445,000
			증감	0	0	0	0
	사업비	급식프로그램 사업 비	예산	32,960,010	0	0	32,960,010
			결산	32,960,010	0	0	32,960,010
			증감	0	0	0	0
		교육프로그램 사업 비	예산	1,768,730	0	0	1,768,730
			결산	1,768,730	0	0	1,768,730
			증감	0	0	0	0
		보호프로그램 사업 비	예산	1,543,600	0	0	1,543,600
			결산	1,543,600	0	0	1,543,600
			증감	0	0	0	0
		문화프로그램 사업 비	예산	1,199,980	0	180,000	1,379,980
			결산	1,199,980	0	180,000	1,379,980
			증감	0	0	0	0

4/5

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	사업비	정서지원프로그램 사업비	예산	1,394,160	0	0	1,394,160
			결산	1,394,160	0	0	1,394,160
			증감	0	0	0	0
		자원연계프로그램 사업비	예산	6,990,000	0	0	6,990,000
			결산	6,990,000	0	0	6,990,000
			증감	0	0	0	0
사업비		합계	예산	45,856,480	0	180,000	46,036,480
			결산	45,856,480	0	180,000	46,036,480
			증감	0	0	0	0
	공동모금회아동.청 소년야간보호 사업 비	인건비 사업비	예산	0	0	9,056,169	9,056,169
			결산	0	0	9,056,169	9,056,169
			증감	0	0	0	0
		프로그램 사업비	예산	0	0	13,595,870	13,595,870
			결산	0	0	13,595,870	13,595,870
			증감	0	0	0	0
		관리운영 사업비	예산	0	0	2,301,060	2,301,060
			결산	0	0	2,301,060	2,301,060
			증감	0	0	0	0

5/5

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
사업비		합계	예산	0	0	24,953,099	24,953,099
			결산	0	0	24,953,099	24,953,099
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	45,856,480	0	25,133,099	70,989,579
			결산	45,856,480	0	25,133,099	70,989,579
			증감	0	0	0	0
	예비비 및 기타	반환금	예산	1,683,830	15,362	1,963,281	3,662,473
			결산	1,683,830	15,362	1,963,281	3,662,473
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타		합계	예산	1,683,830	15,362	1,963,281	3,662,473
			결산	1,683,830	15,362	1,963,281	3,662,473
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	1,683,830	15,362	1,963,281	3,662,473
			결산	1,683,830	15,362	1,963,281	3,662,473
			증감	0	0	0	0
총계			예산	110,252,810	2,465,426	30,700,778	143,419,014
			결산	110,252,810	2,465,426	30,700,778	143,419,014
			증감	0	0	0	0