■ 검색년도 : 2021년     ■ 사업 : 전체     ■ 자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	시군구보조금	103,125,500	108,480,000	5,354,500	5,670,000x12개월
							프로그램운영비
							종사자 특별수당 90,000 X 2명 x 12개월
							29명 x 252일 x 4,500
							급식도우미 급여 200,000 X 12개월
이월금	이월금	전년도이월금(후 원금)	전년도이월금(후원금)	297,000	297,000	0	전년도 이월금
세입계				0	0	0
사무비	인건비	급여	급여	52,723,000	55,200,000	2,477,000	급식도우미 급여 200,000 X 12개월
							시설장 2,550,000X12개월 30,600,000
							생활복지사 1,850,000X12개월 22,200,000
		제수당	종사자 특별수당	2,160,000	2,160,000	0	종사자 특별수당 90,000 X 2명 x 12개월
		퇴직금 및 퇴직 적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	1,800,000	1,850,000	50,000
		사회보험부담금	사회보험부담금	3,724,000	4,300,000	576,000	종사자 사회보험료 기관부담금
		기타후생경비	기타후생경비	60,000	60,000	0
	운영비	수용비 및 수수 료	수용비 및 수수료	2,060,000	1,600,000	-460,000	사무용품 및 급식실물품 구입
		공공요금	공공요금	1,632,000	1,800,000	168,000	공공요금
		제세공과금	제세공과금	177,000	200,000	23,000	화재 및 상해보험료
사업비	운영비	연료비	연료비	0	800,000	800,000	지역아동센터 난방용 등유 구입
	교육비	급식비	급식비	6,000,000	32,886,000	26,886,000	29명 x 252일 x 4,500원
	프로그램사업비 사업비	5대영역프로그램 사업비사업비	보호프로그램사업비	1,171,000	994,000	-177,000	보호 프로그램 지원

시설명 :	월야지역아동센터

2021년도 본예산

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과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사업비	프로그램사업비 사업비	5대영역프로그램 사업비사업비	교육프로그램사업비	1,958,000	1,800,000	-158,000	교육 프로그램 지원
			문화프로그램사업비	3,067,000	2,497,000	-570,000	문화프로그램 지원
			정서지원프로그램사업 비	1,680,000	2,530,000	850,000	정서지원 프로그램 지원
			지역자원연계프로그램 사업비	15,000	100,000	85,000	지역자원연계 프로그램 지원
(전년도2020 년도)사업비	사업비사업비	사업비사업비	급식사업비	25,195,500	0	-25,195,500
세출계				103,422,500	108,777,000	5,354,500

시설명 :	월야지역아동센터

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