순번	세입								세출
	관	항	전년도		당해년도		증감액		관	항	전년도	당해년도	증감액
1	보조금수입	보조금수입	121,179,400		135,264,000		14,084,600		사무비	인건비	70,903,120	82,693,000	11,789,880
2	후원금수입	후원금수입	21,400,000		6,840,000		▲14,560,000		사무비	운영비	10,228,289	9,203,000	▲1,025,289
3	이월금	이월금	2,450,009		0		▲2,450,009		사업비	교육비	37,440,000	41,580,000	4,140,000
4			0		0		0		사업비	사업비	9,000,000	8,628,000	▲372,000
5			0		0		0		사업비	사업비 사업비	4,400,000	0	▲4,400,000
6			0		0		0		사업비	사업비 사업비	10,888,000	0	▲10,888,000
7			0		0		0		사업비		2,170,000	0	▲2,170,000
세입 합계				145,029,409	142,104,000	▲2,925,409		세출합계			145,029,409	142,104,000	▲2,925,409

2020년도 예산내역
과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
보조금수입	보조금수입	국고보조금	국고보조금	77,699,400	86,280,000	8,580,600
		시군구보조금	시군구보조금	42,430,000	48,984,000	6,554,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	20,600,000	6,840,000	-13,760,000
(전년도2019 년도)보조금 수입	보조금수입	시도보조금	시도보조금	1,050,000	0	-1,050,000
(전년도2019 년도)후원금 수입	후원금수입	비지정후원금	비지정후원금	800,000	0	-800,000
(전년도2019 년도)이월금	이월금	전년도이월금(후 원금)	전년도이월금(후원금)	2,450,009	0	-2,450,009
세입계				145,029,409	142,104,000	-2,925,409
사무비	인건비	급여	급여	68,023,120	82,693,000	14,669,880	급여: 시설장 2,000,000원*12개월=24,000,000원
							사회복지사 1,800,000원*12개월*2명=43,200,000원
							사회보험센터부담금 3명 =4,693,000
							퇴직적립금 종사자2명150,000원*12개월*2명=3,600,000 원
							종사자수당 200,000원*3명*12개월=7,200,000원
	운영비	수용비 및 수수 료	수용비 및 수수료	1,158,129	383,000	-775,129	수용비 및 수수료31,990원*12개월=383,000원
		공공요금	공공요금	1,800,000	1,980,000	180,000	전화통신비85,000원*12개월=1,020,000원
							전기요금 40,000원*12개월= 480,000원
							가스요금 40,000원*12개월= 480,000원
		기타운영비	기타운영비	6,620,000	6,840,000	220,000	임대료500,000원*12개월=6,000,000원
							관리비 70,000원*12개웜= 840,000원
사업비	교육비	급식비	급식비	36,540,000	41,580,000	5,040,000	5000원*33명*21일*12개월=41,580,000원

예산총괄표

공문제출번호:

B99462019000192

(단위: 원)

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과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사업비	사업비	문화프로그램사 업비	사업비	9,000,000	8,628,000	-372,000	교육프로그램비 교육200,000원*10개월=2,000,000원
							교육150,000원*10개월=1,500,000원
							교육200,000원*10개월=2,000,000원
							정서프로그램비 200,000원*10개월=2,000,000원
							문화체험프로그램 방학캠프 1,128,000원
(전년도2019 년도)사무비	인건비	기타후생경비	기타후생경비	2,880,000	0	-2,880,000
	운영비	제세공과금	제세공과금	650,160	0	-650,160
(전년도2019 년도)사업비	교육비	교복비	교복비	900,000	0	-900,000
	사업비사업비사 업비	문화프로그램비 사업비	문화프로그램사업비	2,170,000	0	-2,170,000
	사업비사업비	교육프로그램비 사업비	교육프로그램비	4,400,000	0	-4,400,000
		정서지원프로그 램사업비	정서프로그램비	10,888,000	0	-10,888,000
세출계				145,029,409	142,104,000	-2,925,409